Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13144 |
15/06/2021 |
COLLE & COLLE LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 13147 |
15/06/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
719,82 |
719,82 |
719,82 |
| 13149 |
15/06/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
335,76 |
335,76 |
335,76 |
| 13151 |
15/06/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
463,92 |
463,92 |
463,92 |
| 13154 |
15/06/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
382,10 |
382,10 |
382,10 |
| 13155 |
15/06/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 13168 |
15/06/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 13173 |
15/06/2021 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
307,70 |
307,70 |
307,70 |
| 13176 |
15/06/2021 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
390,30 |
390,30 |
390,30 |
| 13180 |
15/06/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
53,90 |
53,90 |
53,90 |
| 13183 |
15/06/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
123,77 |
123,77 |
123,77 |
| 13184 |
15/06/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
262,25 |
262,25 |
262,25 |
| 13220 |
15/06/2021 |
LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT |
2.244,60 |
2.244,60 |
2.244,60 |
| 13239 |
15/06/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
234,00 |
234,00 |
234,00 |
| 13240 |
15/06/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
388,00 |
388,00 |
388,00 |
| 13241 |
15/06/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| 13242 |
15/06/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
96,50 |
96,50 |
96,50 |
| 13243 |
15/06/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 13244 |
15/06/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
162,50 |
162,50 |
162,50 |
| 13245 |
15/06/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
162,50 |
162,50 |
162,50 |
| Sub-total |
7.782,62 |
7.782,62 |
7.782,62 |
