Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15044 |
02/07/2021 |
MARCELO LUCA COPATTI |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 15045 |
02/07/2021 |
MARCELO LUCA COPATTI |
160,50 |
160,50 |
160,50 |
| 15072 |
02/07/2021 |
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15077 |
02/07/2021 |
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15085 |
05/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
173,40 |
173,40 |
173,40 |
| 15086 |
05/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
176,60 |
176,60 |
176,60 |
| 15087 |
05/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
209,14 |
209,14 |
209,14 |
| 15093 |
05/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
252,02 |
252,02 |
252,02 |
| 15094 |
05/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
179,80 |
179,80 |
179,80 |
| 15113 |
05/07/2021 |
ROGERIO LUIS TREVISAN |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 15114 |
05/07/2021 |
VIALI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
1.264,84 |
1.264,84 |
1.264,84 |
| 15115 |
05/07/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.396,96 |
1.396,96 |
1.396,96 |
| 15204 |
05/07/2021 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
868,00 |
868,00 |
868,00 |
| 15205 |
05/07/2021 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
| 15206 |
05/07/2021 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
355,00 |
355,00 |
355,00 |
| 15207 |
05/07/2021 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
| 15210 |
05/07/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
1.999,60 |
1.999,60 |
1.999,60 |
| 15284 |
06/07/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 15291 |
06/07/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 15292 |
06/07/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
388,00 |
388,00 |
388,00 |
| Sub-total |
8.934,36 |
8.934,36 |
8.934,36 |
