Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20251 |
02/09/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 20254 |
02/09/2021 |
MARLI DE FATIMA SCHNEIDER ME |
902,00 |
902,00 |
902,00 |
| 20267 |
02/09/2021 |
LUCIA STASIAK ME |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| 20268 |
02/09/2021 |
LUCIA STASIAK ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 20270 |
02/09/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.042,00 |
1.042,00 |
1.042,00 |
| 20277 |
02/09/2021 |
FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 20299 |
02/09/2021 |
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 20302 |
02/09/2021 |
ROBERTO FRANCISCO CAERAN |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 20303 |
02/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 20307 |
02/09/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 20308 |
02/09/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 20343 |
03/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
379,39 |
379,39 |
379,39 |
| 20344 |
03/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
| 20345 |
03/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 20346 |
03/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 20349 |
03/09/2021 |
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA |
888,50 |
888,50 |
888,50 |
| 20358 |
08/09/2021 |
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 20359 |
08/09/2021 |
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 20361 |
08/09/2021 |
CHARLES QUATRIN |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 20362 |
08/09/2021 |
CHARLES QUATRIN |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| Sub-total |
6.714,89 |
6.714,89 |
6.714,89 |
