Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19948 |
30/08/2021 |
LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
6.840,00 |
6.840,00 |
6.840,00 |
| 19949 |
30/08/2021 |
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 19950 |
30/08/2021 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
1.578,00 |
1.578,00 |
1.578,00 |
| 19988 |
31/08/2021 |
R PINHEIRO |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| 19989 |
31/08/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 19997 |
31/08/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
484,90 |
484,90 |
484,90 |
| 20002 |
31/08/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 20003 |
31/08/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
141,50 |
141,50 |
141,50 |
| 20005 |
31/08/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 20077 |
31/08/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 20105 |
31/08/2021 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
5.707,45 |
5.707,45 |
5.707,45 |
| 20131 |
31/08/2021 |
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 20151 |
01/09/2021 |
EZEQUIEL SPONCHIADO |
575,00 |
575,00 |
575,00 |
| 20152 |
01/09/2021 |
ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 20207 |
02/09/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 20238 |
02/09/2021 |
PORFIRIO & VALENTE LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 20240 |
02/09/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
159,48 |
159,48 |
159,48 |
| 20241 |
02/09/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
28,33 |
28,33 |
28,33 |
| 20242 |
02/09/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
72,14 |
72,14 |
72,14 |
| 20246 |
02/09/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
9,89 |
9,89 |
9,89 |
| Sub-total |
19.785,69 |
19.785,69 |
19.785,69 |
