Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20696 |
10/09/2021 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 20698 |
10/09/2021 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 20699 |
10/09/2021 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 20702 |
10/09/2021 |
LUIZ GUGLIELMIN |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 20703 |
10/09/2021 |
LUIZ GUGLIELMIN |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 20705 |
10/09/2021 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 20752 |
13/09/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
| 20764 |
13/09/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.805,75 |
1.805,75 |
1.805,75 |
| 20787 |
13/09/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
139,80 |
139,80 |
139,80 |
| 20788 |
13/09/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.396,14 |
1.396,14 |
1.396,14 |
| 20797 |
13/09/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
876,00 |
876,00 |
876,00 |
| 20807 |
13/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 20808 |
13/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 20809 |
13/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
| 20817 |
13/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
| 20820 |
13/09/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
15.441,80 |
15.441,80 |
15.441,80 |
| 20823 |
13/09/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 20830 |
13/09/2021 |
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
1.288,88 |
1.288,88 |
1.288,88 |
| 20834 |
13/09/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
115,50 |
115,50 |
115,50 |
| 20837 |
13/09/2021 |
TOME FRANCISCO PASINI |
1.399,90 |
1.399,90 |
1.399,90 |
| Sub-total |
26.232,77 |
26.232,77 |
26.232,77 |
