Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20841 |
13/09/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| 20844 |
13/09/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.097,94 |
2.097,94 |
2.097,94 |
| 20891 |
14/09/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
| 20918 |
14/09/2021 |
KARINE MOURA SILVEIRA PAVAN LTDA |
189,00 |
189,00 |
189,00 |
| 20968 |
15/09/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 20975 |
15/09/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
513,90 |
513,90 |
513,90 |
| 20977 |
15/09/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
126,10 |
126,10 |
126,10 |
| 20980 |
15/09/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 20981 |
15/09/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 20999 |
15/09/2021 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 21029 |
16/09/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.784,20 |
1.784,20 |
1.784,20 |
| 21030 |
16/09/2021 |
PORFIRIO & VALENTE LTDA |
166,06 |
166,06 |
166,06 |
| 21031 |
16/09/2021 |
PORFIRIO & VALENTE LTDA |
428,34 |
428,34 |
428,34 |
| 21034 |
16/09/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
| 21042 |
16/09/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| 21043 |
16/09/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 21102 |
16/09/2021 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
4.155,20 |
4.155,20 |
4.155,20 |
| 21105 |
16/09/2021 |
MARCELO LUCA COPATTI |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 21106 |
16/09/2021 |
MARCELO LUCA COPATTI |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 21107 |
16/09/2021 |
MARCELO LUCA COPATTI |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| Sub-total |
17.595,74 |
17.595,74 |
17.595,74 |
