Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22131 |
28/09/2021 |
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
160,88 |
160,88 |
160,88 |
| 22136 |
28/09/2021 |
LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 22137 |
28/09/2021 |
LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| 22139 |
28/09/2021 |
SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 22184 |
29/09/2021 |
AUTO MECANICA BRANSALES LTDA-EPP |
2.694,08 |
2.694,08 |
2.694,08 |
| 22185 |
29/09/2021 |
PNEU LOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22186 |
29/09/2021 |
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 22208 |
29/09/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.083,00 |
1.083,00 |
1.083,00 |
| 22210 |
29/09/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 22256 |
29/09/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 22262 |
29/09/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
98,98 |
98,98 |
98,98 |
| 22263 |
29/09/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
98,98 |
98,98 |
98,98 |
| 22264 |
29/09/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
98,98 |
98,98 |
98,98 |
| 22265 |
29/09/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
98,98 |
98,98 |
98,98 |
| 22269 |
29/09/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 22282 |
29/09/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
| 22283 |
29/09/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 22284 |
29/09/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 22285 |
29/09/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 22286 |
29/09/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| Sub-total |
7.938,88 |
7.938,88 |
7.938,88 |
