Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27539 |
29/11/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 27551 |
29/11/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 27563 |
29/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.502,86 |
1.502,86 |
1.502,86 |
| 27564 |
29/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
5.869,17 |
5.869,17 |
5.869,17 |
| 27617 |
29/11/2021 |
AUTO MECANICA BRANSALES LTDA-EPP |
4.955,28 |
4.955,28 |
4.955,28 |
| 27635 |
29/11/2021 |
EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 27636 |
29/11/2021 |
A A Z SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - |
2.430,00 |
2.430,00 |
2.430,00 |
| 27638 |
29/11/2021 |
DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
1.979,60 |
1.979,60 |
1.979,60 |
| 27640 |
29/11/2021 |
PAULO CEZAR PEREIRA VIEIRA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 27751 |
30/11/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 27756 |
30/11/2021 |
LUIZ GUGLIELMIN |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 27757 |
30/11/2021 |
LUIZ GUGLIELMIN |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 27758 |
30/11/2021 |
CLAUDIOMIRO DA SILVA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 27769 |
30/11/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
103,68 |
103,68 |
103,68 |
| 27771 |
30/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
735,94 |
735,94 |
735,94 |
| 27772 |
30/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 27773 |
30/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 27796 |
30/11/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
874,75 |
874,75 |
874,75 |
| 27835 |
30/11/2021 |
COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME |
3.170,00 |
3.170,00 |
3.170,00 |
| 27846 |
30/11/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
2.540,00 |
2.540,00 |
2.540,00 |
| Sub-total |
27.145,28 |
27.145,28 |
27.145,28 |
