Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28117 |
06/12/2021 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
508,42 |
508,42 |
508,42 |
| 28124 |
06/12/2021 |
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 28129 |
06/12/2021 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 28130 |
06/12/2021 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 28141 |
06/12/2021 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 28146 |
06/12/2021 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
608,00 |
608,00 |
608,00 |
| 28147 |
06/12/2021 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
949,00 |
949,00 |
949,00 |
| 28149 |
06/12/2021 |
SIRLEI VALDIRES DIEHL |
1.194,72 |
1.194,72 |
1.194,72 |
| 28155 |
06/12/2021 |
R PINHEIRO |
1.349,10 |
1.349,10 |
1.349,10 |
| 28157 |
06/12/2021 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 28165 |
06/12/2021 |
SIRLEI VALDIRES DIEHL |
120,70 |
120,70 |
120,70 |
| 28196 |
07/12/2021 |
EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
605,62 |
605,62 |
605,62 |
| 28207 |
07/12/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
190,07 |
190,07 |
190,07 |
| 28209 |
07/12/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
176,08 |
176,08 |
176,08 |
| 28211 |
07/12/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
855,13 |
855,13 |
855,13 |
| 28215 |
07/12/2021 |
FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 28429 |
08/12/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
548,92 |
548,92 |
548,92 |
| 28435 |
08/12/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
40,24 |
40,24 |
40,24 |
| 28437 |
08/12/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
816,85 |
816,85 |
816,85 |
| 28450 |
08/12/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
379,44 |
379,44 |
379,44 |
| Sub-total |
11.607,29 |
11.607,29 |
11.607,29 |
