Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20026 |
31/08/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
1.115,00 |
1.115,00 |
1.115,00 |
20069 |
31/08/2021 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
1.346,73 |
1.346,73 |
1.346,73 |
20073 |
31/08/2021 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
307,00 |
307,00 |
307,00 |
20177 |
01/09/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
60,62 |
60,62 |
60,62 |
20263 |
02/09/2021 |
CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
20264 |
02/09/2021 |
CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
20311 |
02/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
20312 |
02/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
20334 |
03/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
20335 |
03/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
20337 |
03/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
20338 |
03/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
20340 |
03/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
20341 |
03/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
20383 |
08/09/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
239,20 |
239,20 |
239,20 |
20388 |
08/09/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
27,50 |
27,50 |
27,50 |
20405 |
08/09/2021 |
EZEQUIEL SPONCHIADO |
3.207,36 |
3.207,36 |
3.207,36 |
20413 |
08/09/2021 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
756,50 |
756,50 |
756,50 |
20414 |
08/09/2021 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
20415 |
08/09/2021 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
1.045,00 |
1.045,00 |
1.045,00 |
Sub-total |
10.074,91 |
10.074,91 |
10.074,91 |