Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22497 |
30/09/2021 |
CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 22540 |
30/09/2021 |
VIELMÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 22543 |
30/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
661,86 |
661,86 |
0,00 |
| 22553 |
30/09/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
204,58 |
204,58 |
204,58 |
| 22554 |
30/09/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
335,00 |
335,00 |
335,00 |
| 22555 |
30/09/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 22618 |
04/10/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.875,32 |
1.875,32 |
1.875,32 |
| 22619 |
04/10/2021 |
MT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
658,40 |
658,40 |
658,40 |
| 22620 |
04/10/2021 |
MT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 22642 |
04/10/2021 |
BOMBAS DIESEL FREDERICO WESTPHALEN LTDA ME |
3.545,00 |
3.545,00 |
3.545,00 |
| 22643 |
04/10/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
314,50 |
314,50 |
314,50 |
| 22644 |
04/10/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
726,00 |
726,00 |
726,00 |
| 22682 |
04/10/2021 |
R PINHEIRO |
629,53 |
629,53 |
629,53 |
| 22694 |
05/10/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
323,00 |
323,00 |
323,00 |
| 22740 |
05/10/2021 |
EMBRIOSEMEM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP |
776,00 |
776,00 |
776,00 |
| 22745 |
05/10/2021 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
616,15 |
616,15 |
616,15 |
| 22746 |
05/10/2021 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
511,77 |
511,77 |
511,77 |
| 22843 |
06/10/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
626,00 |
626,00 |
626,00 |
| 22846 |
06/10/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 22848 |
06/10/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
95,35 |
95,35 |
95,35 |
| Sub-total |
14.653,46 |
14.653,46 |
13.991,60 |
