Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23438 |
14/10/2021 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 23439 |
14/10/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 23440 |
14/10/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
511,00 |
511,00 |
511,00 |
| 23441 |
14/10/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| 23442 |
14/10/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
306,94 |
306,94 |
306,94 |
| 23446 |
14/10/2021 |
BOMBAS DIESEL FREDERICO WESTPHALEN LTDA ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 23507 |
14/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.209,00 |
1.209,00 |
1.209,00 |
| 23510 |
14/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
5.940,22 |
5.940,22 |
5.940,22 |
| 23535 |
15/10/2021 |
ANDRE FORTE 95624759053 |
1.786,00 |
1.786,00 |
1.786,00 |
| 23551 |
18/10/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.661,53 |
1.661,53 |
1.661,53 |
| 23565 |
18/10/2021 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 23576 |
18/10/2021 |
RAKSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
11.568,00 |
11.568,00 |
11.568,00 |
| 23651 |
19/10/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
544,00 |
544,00 |
544,00 |
| 23687 |
19/10/2021 |
CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
216,60 |
216,60 |
216,60 |
| 23692 |
19/10/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
| 23693 |
19/10/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 23696 |
19/10/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 23786 |
20/10/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.936,80 |
1.936,80 |
1.936,80 |
| 23794 |
20/10/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 23798 |
20/10/2021 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
30.466,09 |
30.466,09 |
30.466,09 |
