Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23512 |
14/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
13.089,44 |
13.089,44 |
13.089,44 |
| 23513 |
15/10/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.696,98 |
1.696,98 |
1.696,98 |
| 23550 |
18/10/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
49,29 |
49,29 |
49,29 |
| 23555 |
18/10/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| 23562 |
18/10/2021 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
414,00 |
414,00 |
414,00 |
| 23564 |
18/10/2021 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
10,31 |
10,31 |
10,31 |
| 23567 |
18/10/2021 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
46,22 |
46,22 |
46,22 |
| 23585 |
18/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
5.116,58 |
5.116,58 |
5.116,58 |
| 23597 |
18/10/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
197,96 |
197,96 |
197,96 |
| 23648 |
19/10/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 23678 |
19/10/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| 23694 |
19/10/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 23710 |
19/10/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 23779 |
20/10/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
2.207,50 |
2.207,50 |
2.207,50 |
| 23806 |
20/10/2021 |
ALESSANDRO SCARIOT ME |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 23819 |
20/10/2021 |
LUCINEIA FERRARI |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 23835 |
20/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
| 23838 |
20/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
5.396,17 |
5.396,17 |
5.396,17 |
| 23849 |
20/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.441,64 |
1.441,64 |
1.441,64 |
| 23922 |
21/10/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
619,00 |
619,00 |
619,00 |
| Sub-total |
32.755,09 |
32.755,09 |
32.755,09 |
