Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24232 |
25/10/2021 |
BAKOF PLÁSTICOS LTDA |
717,00 |
717,00 |
717,00 |
| 24708 |
26/10/2021 |
MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA |
246,10 |
246,10 |
246,10 |
| 24722 |
26/10/2021 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 24735 |
26/10/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
987,50 |
987,50 |
987,50 |
| 24746 |
26/10/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
481,06 |
481,06 |
481,06 |
| 24748 |
26/10/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
211,80 |
211,80 |
211,80 |
| 24749 |
26/10/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
612,81 |
612,81 |
612,81 |
| 24750 |
26/10/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
364,50 |
364,50 |
364,50 |
| 24752 |
26/10/2021 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
738,84 |
738,84 |
738,84 |
| 24818 |
27/10/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
586,00 |
586,00 |
586,00 |
| 24836 |
27/10/2021 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
139,95 |
139,95 |
139,95 |
| 24839 |
27/10/2021 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
122,95 |
122,95 |
122,95 |
| 24847 |
27/10/2021 |
Lucas Bondan Moresco |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 24917 |
28/10/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
274,50 |
274,50 |
274,50 |
| 24943 |
28/10/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
24,46 |
24,46 |
24,46 |
| 24945 |
28/10/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
37,40 |
37,40 |
37,40 |
| 24954 |
28/10/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
67,17 |
67,17 |
67,17 |
| 24956 |
28/10/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
334,55 |
334,55 |
334,55 |
| 24979 |
28/10/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 24980 |
28/10/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
1.693,00 |
1.693,00 |
1.693,00 |
| Sub-total |
10.839,59 |
10.839,59 |
10.839,59 |
