Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22198 |
29/09/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
360,07 |
360,07 |
360,07 |
| 22203 |
29/09/2021 |
TUBFORT MOVEIS TUBOLARES LTDA ME |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 22204 |
29/09/2021 |
BELA VISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 22227 |
29/09/2021 |
VIDEQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMI |
897,50 |
897,50 |
897,50 |
| 22229 |
29/09/2021 |
SIFA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI |
1.855,00 |
1.855,00 |
1.855,00 |
| 22231 |
29/09/2021 |
PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22233 |
29/09/2021 |
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22235 |
29/09/2021 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
3.141,20 |
3.141,20 |
3.141,20 |
| 22237 |
29/09/2021 |
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI |
227,90 |
227,90 |
227,90 |
| 22238 |
29/09/2021 |
D TROMBETA EPP |
113,00 |
113,00 |
113,00 |
| 22240 |
29/09/2021 |
BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI |
1.011,00 |
1.011,00 |
1.011,00 |
| 22291 |
29/09/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 22333 |
29/09/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| 22355 |
29/09/2021 |
J. CADORE & CIA LTDA |
170,90 |
170,90 |
170,90 |
| 22376 |
30/09/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 22379 |
30/09/2021 |
MENUZZI & MENUZZI LTDA - ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 22466 |
30/09/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
832,50 |
832,50 |
832,50 |
| 22511 |
30/09/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
98,98 |
98,98 |
98,98 |
| 22624 |
04/10/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.173,07 |
2.173,07 |
2.173,07 |
| 22650 |
04/10/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| Sub-total |
18.636,12 |
18.636,12 |
18.636,12 |
