Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23718 |
19/10/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 23726 |
19/10/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
184,50 |
184,50 |
184,50 |
| 23727 |
19/10/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
389,62 |
389,62 |
389,62 |
| 23728 |
19/10/2021 |
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| 23767 |
20/10/2021 |
FLORICULTURA E PAISAGISMO PEREIRA EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23769 |
20/10/2021 |
SAVIO ROGERIO SANFELICE EIRELI ME |
11.670,50 |
11.670,50 |
11.670,50 |
| 23771 |
20/10/2021 |
FREEDY MUDAS LTDA - ME |
6.936,00 |
6.936,00 |
6.936,00 |
| 23968 |
21/10/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
375,77 |
375,77 |
375,77 |
| 23970 |
21/10/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
23,32 |
23,32 |
23,32 |
| 23971 |
21/10/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
74,66 |
74,66 |
74,66 |
| 23999 |
21/10/2021 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
546,00 |
546,00 |
546,00 |
| 24006 |
21/10/2021 |
AIRTON J GUTKOSKI ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 24044 |
21/10/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
159,64 |
159,64 |
159,64 |
| 24059 |
22/10/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
571,25 |
571,25 |
571,25 |
| 24184 |
25/10/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 24228 |
25/10/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.286,30 |
1.286,30 |
1.286,30 |
| 24230 |
25/10/2021 |
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LIPPI LTDA |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 24235 |
25/10/2021 |
PIAIA & TRANQUILLO LTDA ME |
792,30 |
792,30 |
792,30 |
| 24240 |
25/10/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
98,98 |
98,98 |
98,98 |
| 24241 |
25/10/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
98,98 |
98,98 |
98,98 |
| Sub-total |
25.590,82 |
25.590,82 |
25.590,82 |
