Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
475 |
19/01/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
102,78 |
102,78 |
102,78 |
477 |
19/01/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
96,98 |
96,98 |
96,98 |
585 |
20/01/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
561,78 |
561,78 |
561,78 |
628 |
20/01/2021 |
INACIO DA ROSA 42233887034 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
740 |
21/01/2021 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
744 |
21/01/2021 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
1.825,00 |
1.825,00 |
1.825,00 |
761 |
21/01/2021 |
LEANDRO FABIO BERTANI 80173683053 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
765 |
21/01/2021 |
INACIO DA ROSA 42233887034 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
904 |
25/01/2021 |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
1.605,00 |
1.605,00 |
1.605,00 |
905 |
25/01/2021 |
EDGAR NELCI COCCO 34340211087 |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
1024 |
25/01/2021 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
2.360,00 |
2.360,00 |
2.360,00 |
1047 |
25/01/2021 |
MARCIO ANDRE ZABLAZKI 94320179072 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1070 |
26/01/2021 |
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
1151 |
27/01/2021 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
1220 |
27/01/2021 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
1241 |
28/01/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
2067 |
03/02/2021 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
2136 |
04/02/2021 |
IVANI LUIZ FELIPPI 39498960053 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
2356 |
08/02/2021 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
2417 |
09/02/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
50,20 |
50,20 |
50,20 |
Sub-total |
26.501,74 |
26.501,74 |
26.501,74 |