Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6231 |
29/03/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
96,34 |
96,34 |
96,34 |
| 6237 |
29/03/2021 |
MARLENE COCCO 54454603049 |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 6811 |
06/04/2021 |
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 6872 |
06/04/2021 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 6918 |
07/04/2021 |
EDUARDO HENRIQUE MARIN 03256953000 |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 7195 |
09/04/2021 |
IVANI LUIZ FELIPPI 39498960053 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 7262 |
12/04/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
375,45 |
375,45 |
375,45 |
| 7274 |
12/04/2021 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 7361 |
13/04/2021 |
GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 7514 |
14/04/2021 |
EROCI GOMES 93145527053 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 7570 |
15/04/2021 |
MARLENE COCCO 54454603049 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 7697 |
15/04/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
95,65 |
95,65 |
95,65 |
| 7698 |
15/04/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
95,65 |
95,65 |
95,65 |
| 7746 |
16/04/2021 |
IVANI LUIZ FELIPPI 39498960053 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 7747 |
16/04/2021 |
CARLOS RODRIGO RODRIGUES SANTOS 01006247076 |
2.050,00 |
2.050,00 |
2.050,00 |
| 7755 |
16/04/2021 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 7834 |
19/04/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
197,95 |
197,95 |
197,95 |
| 8043 |
20/04/2021 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
2.550,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
| 8116 |
20/04/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 8338 |
23/04/2021 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
685,00 |
685,00 |
685,00 |
| Sub-total |
23.244,04 |
23.244,04 |
23.244,04 |
