Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8360 |
26/04/2021 |
IVANI LUIZ FELIPPI 39498960053 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 8911 |
27/04/2021 |
MICHELE APARECIDA FORTES URBANSKI 04024017004 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 8912 |
27/04/2021 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
2.550,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
| 8990 |
27/04/2021 |
JOSE ANTONELLO TERRAPLANAGEM LTDA |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 9080 |
27/04/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
122,40 |
122,40 |
122,40 |
| 9306 |
30/04/2021 |
CARLOS RODRIGO RODRIGUES SANTOS 01006247076 |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 9374 |
03/05/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 9383 |
03/05/2021 |
GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 9395 |
03/05/2021 |
PR-IMPRENSA NACIONAL |
231,28 |
231,28 |
231,28 |
| 9668 |
05/05/2021 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
1.870,00 |
1.870,00 |
1.870,00 |
| 9795 |
06/05/2021 |
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 9824 |
06/05/2021 |
MICHELE APARECIDA FORTES URBANSKI 04024017004 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 9942 |
07/05/2021 |
CARLOS RODRIGO RODRIGUES SANTOS 01006247076 |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 9998 |
10/05/2021 |
IVANI LUIZ FELIPPI 39498960053 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 10040 |
10/05/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
50,20 |
50,20 |
50,20 |
| 10508 |
14/05/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 10638 |
18/05/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 10683 |
18/05/2021 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 10787 |
19/05/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 10811 |
19/05/2021 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
2.330,00 |
2.330,00 |
2.330,00 |
| Sub-total |
26.943,88 |
26.943,88 |
26.943,88 |
