Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2477 |
09/02/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 2487 |
10/02/2021 |
VALDAIR PANOSSO ME |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 2521 |
10/02/2021 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2523 |
10/02/2021 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 2524 |
10/02/2021 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
| 2552 |
10/02/2021 |
FARMACIA DERMATOBEL LTDA ME |
378,00 |
378,00 |
378,00 |
| 2591 |
11/02/2021 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
582,75 |
582,75 |
582,75 |
| 2834 |
17/02/2021 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| 2855 |
17/02/2021 |
ALESSANDRO JORGE VIEIRA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2897 |
18/02/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
| 2898 |
18/02/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 3075 |
19/02/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
292,65 |
292,65 |
292,65 |
| 3174 |
22/02/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
264,16 |
264,16 |
264,16 |
| 3186 |
22/02/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
143,09 |
143,09 |
143,09 |
| 3300 |
23/02/2021 |
VOLNI FELIN ME |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 3366 |
23/02/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
98,10 |
98,10 |
98,10 |
| 3370 |
23/02/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
127,80 |
127,80 |
127,80 |
| 3901 |
24/02/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| 4041 |
26/02/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
247,65 |
247,65 |
247,65 |
| 4277 |
05/03/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
774,88 |
774,88 |
774,88 |
| Sub-total |
8.432,08 |
8.432,08 |
8.432,08 |
