Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13235 |
15/06/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 13236 |
15/06/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 13396 |
17/06/2021 |
ROSANE MARIA DE CAMPOS 49414828087 |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 13423 |
17/06/2021 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 13524 |
18/06/2021 |
SUANI DOS SANTOS 84903740072 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 13696 |
21/06/2021 |
CONSULTORIA EDUCACAO E ACAO LTDA |
591,00 |
591,00 |
591,00 |
| 14202 |
23/06/2021 |
SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 14353 |
24/06/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| 14622 |
28/06/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
353,65 |
353,65 |
353,65 |
| 14735 |
29/06/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 14740 |
29/06/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 14792 |
30/06/2021 |
SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RGS |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 14916 |
30/06/2021 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 15022 |
02/07/2021 |
TATIANA MARCON MELLO 00220153027 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 15236 |
05/07/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
916,45 |
916,45 |
916,45 |
| 15440 |
07/07/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
505,04 |
505,04 |
505,04 |
| 15872 |
13/07/2021 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 16033 |
14/07/2021 |
RICARDO LUIZ TONELLO |
124,00 |
124,00 |
124,00 |
| 16107 |
14/07/2021 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
1.833,72 |
1.833,72 |
1.833,72 |
| 16154 |
15/07/2021 |
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| Sub-total |
12.748,86 |
12.748,86 |
12.748,86 |
