Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16171 |
15/07/2021 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
16295 |
16/07/2021 |
ADRIANE KOTOWSKI LTDA |
78,20 |
78,20 |
78,20 |
16299 |
16/07/2021 |
DANIEL ARY OTT E FILHO LTDA ME |
117,00 |
117,00 |
117,00 |
16349 |
19/07/2021 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
16443 |
20/07/2021 |
JULIANO NORBACH |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
16446 |
20/07/2021 |
JOAO ALBERTO IMMICH 39967000082 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
16723 |
23/07/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
183,98 |
183,98 |
183,98 |
16732 |
23/07/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
364,54 |
364,54 |
364,54 |
16757 |
23/07/2021 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
30.765,03 |
30.765,03 |
30.765,03 |
16759 |
23/07/2021 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
1.722,84 |
1.722,84 |
1.722,84 |
17434 |
27/07/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
482,67 |
482,67 |
482,67 |
17462 |
28/07/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
162,00 |
162,00 |
162,00 |
17486 |
28/07/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
239,40 |
239,40 |
239,40 |
17793 |
02/08/2021 |
ODELTO FLAVIO PIRES 42228999091 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
17832 |
02/08/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
1.069,05 |
1.069,05 |
1.069,05 |
17950 |
04/08/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
615,50 |
615,50 |
615,50 |
18003 |
05/08/2021 |
MARTIMIANA DA COSTA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
18442 |
16/08/2021 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
18742 |
20/08/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
18776 |
20/08/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
481,65 |
481,65 |
481,65 |
Sub-total |
39.601,86 |
39.601,86 |
39.601,86 |