Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18794 |
20/08/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18865 |
23/08/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
18867 |
23/08/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
18868 |
23/08/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
18869 |
23/08/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
19407 |
24/08/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
279,09 |
279,09 |
279,09 |
19412 |
24/08/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
161,94 |
161,94 |
161,94 |
19540 |
25/08/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
19562 |
25/08/2021 |
PAGAR ME PAGAMENTOS SA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
19563 |
25/08/2021 |
FEDERACAO ASS.MUNIC.DO R.G.SUL |
798,00 |
798,00 |
798,00 |
19763 |
27/08/2021 |
FEDERACAO ASS.MUNIC.DO R.G.SUL |
438,00 |
438,00 |
438,00 |
19835 |
27/08/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
537,15 |
537,15 |
537,15 |
19970 |
30/08/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
1.233,00 |
1.233,00 |
1.233,00 |
20038 |
31/08/2021 |
DEBORA PERALTA 01939816025 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
20158 |
01/09/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
20197 |
02/09/2021 |
VANIA GASPARIN 49405098004 |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
20218 |
02/09/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
20432 |
08/09/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
21074 |
16/09/2021 |
VALDAIR PANOSSO ME |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
21086 |
16/09/2021 |
JONAS ANDRE PAVAN 03258941084 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
Sub-total |
10.663,18 |
10.663,18 |
10.663,18 |