Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21888 |
24/09/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| 22062 |
28/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
338,36 |
338,36 |
338,36 |
| 22069 |
28/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
208,93 |
208,93 |
208,93 |
| 22174 |
28/09/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
539,28 |
539,28 |
539,28 |
| 22398 |
30/09/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
66,00 |
66,00 |
66,00 |
| 22473 |
30/09/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 22508 |
30/09/2021 |
ROQUE ERMES FRANCO |
1.640,00 |
1.640,00 |
1.640,00 |
| 22868 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
1.292,35 |
1.292,35 |
1.292,35 |
| 23149 |
11/10/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
243,00 |
243,00 |
243,00 |
| 23221 |
13/10/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
485,69 |
485,69 |
485,69 |
| 23529 |
15/10/2021 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 23703 |
19/10/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
544,10 |
544,10 |
544,10 |
| 23748 |
20/10/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
336,27 |
336,27 |
336,27 |
| 23780 |
20/10/2021 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 23803 |
20/10/2021 |
BRUNO FARIAS SOARES 04657019066 |
2.140,00 |
2.140,00 |
2.140,00 |
| 23876 |
21/10/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 24198 |
25/10/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| 24780 |
26/10/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
192,03 |
192,03 |
192,03 |
| 24886 |
27/10/2021 |
PAGSEGURO INTERNET LTDA |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
| 25189 |
29/10/2021 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| Sub-total |
13.158,01 |
13.158,01 |
13.158,01 |
