Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12503 |
04/06/2021 |
Angela dos Santos |
3.802,00 |
3.802,00 |
3.802,00 |
12529 |
07/06/2021 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
12530 |
07/06/2021 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
12533 |
07/06/2021 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
12547 |
07/06/2021 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
12551 |
07/06/2021 |
GILBERTO DE SOUZA 80296173053 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
12566 |
07/06/2021 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
12567 |
07/06/2021 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
12568 |
07/06/2021 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
12634 |
07/06/2021 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
453,80 |
453,80 |
453,80 |
12639 |
07/06/2021 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
12644 |
07/06/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12651 |
07/06/2021 |
GENILSE LAMONATTO MILANI ME |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
12655 |
07/06/2021 |
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA 02973927005 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
12669 |
07/06/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
12670 |
07/06/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
12678 |
08/06/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
12683 |
08/06/2021 |
INACIO DALAN 42226732004 |
1.056,00 |
1.056,00 |
1.056,00 |
12686 |
08/06/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
12699 |
08/06/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
368,44 |
368,44 |
368,44 |
Sub-total |
16.524,24 |
16.524,24 |
16.524,24 |