Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13234 |
15/06/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 13259 |
15/06/2021 |
VOLNI FELIN ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 13290 |
15/06/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 13301 |
16/06/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 13310 |
16/06/2021 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| 13311 |
16/06/2021 |
BALLEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 13313 |
16/06/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
| 13320 |
16/06/2021 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 13321 |
16/06/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 13329 |
16/06/2021 |
LUIZ PEDRO PELINSON ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13341 |
16/06/2021 |
GIOVANI FAGUNDES 02482349001 |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
| 13345 |
16/06/2021 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13348 |
16/06/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 13350 |
16/06/2021 |
EMERSON ROBERTO ROSSONI 00550391037 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 13351 |
16/06/2021 |
EMERSON ROBERTO ROSSONI 00550391037 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 13359 |
16/06/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
7.689,94 |
7.689,94 |
7.689,94 |
| 13360 |
16/06/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.690,23 |
1.690,23 |
1.690,23 |
| 13367 |
16/06/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 13387 |
17/06/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 13401 |
17/06/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| Sub-total |
21.320,17 |
21.320,17 |
21.320,17 |
