Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12714 |
08/06/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 12768 |
08/06/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 12802 |
09/06/2021 |
ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA |
955,00 |
955,00 |
955,00 |
| 12803 |
09/06/2021 |
GIOVANI FAGUNDES 02482349001 |
1.993,00 |
1.993,00 |
1.993,00 |
| 12804 |
09/06/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 12805 |
09/06/2021 |
MARCIANA ZIBETTI 00163844070 |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 12807 |
09/06/2021 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| 12824 |
09/06/2021 |
LUIZ PEDRO PELINSON ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12864 |
09/06/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 12897 |
10/06/2021 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 12940 |
10/06/2021 |
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 12958 |
10/06/2021 |
VALDAIR PANOSSO ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 12971 |
10/06/2021 |
SIDINEI ANTONIO RODRIGUES 00153229047 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 12979 |
11/06/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 12982 |
11/06/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 12987 |
11/06/2021 |
GRÁFICA VERONA EIRELI ME |
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
| 12988 |
11/06/2021 |
GIOVANI FAGUNDES 02482349001 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 13004 |
11/06/2021 |
ROMUALDO BUENO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 13017 |
11/06/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 13042 |
11/06/2021 |
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
6.735,00 |
6.735,00 |
6.735,00 |
| Sub-total |
22.913,00 |
22.913,00 |
22.913,00 |
