Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13402 |
17/06/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 13403 |
17/06/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 13404 |
17/06/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 13405 |
17/06/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 13406 |
17/06/2021 |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
705,55 |
705,55 |
705,55 |
| 13414 |
17/06/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
166,19 |
166,19 |
166,19 |
| 13418 |
17/06/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
67,10 |
67,10 |
67,10 |
| 13421 |
17/06/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
60,34 |
60,34 |
60,34 |
| 13500 |
18/06/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
358,00 |
358,00 |
358,00 |
| 13501 |
18/06/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 13506 |
18/06/2021 |
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
| 13508 |
18/06/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13527 |
18/06/2021 |
SILVANE BUENO RIBEIRO 03626824020 |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 13531 |
18/06/2021 |
FERNANDO DE QUADROS 94163642072 |
775,00 |
775,00 |
775,00 |
| 13552 |
21/06/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13584 |
21/06/2021 |
BRUNO FARIAS SOARES 04657019066 |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| 13609 |
21/06/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
295,48 |
295,48 |
295,48 |
| 13624 |
21/06/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
798,98 |
798,98 |
798,98 |
| 13638 |
21/06/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
630,96 |
630,96 |
630,96 |
| 13651 |
21/06/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
106,21 |
106,21 |
106,21 |
| Sub-total |
10.403,81 |
10.403,81 |
10.403,81 |
