Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15223 |
05/07/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
671,68 |
671,68 |
671,68 |
| 15228 |
05/07/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
7,90 |
7,90 |
7,90 |
| 15240 |
05/07/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
38,25 |
38,25 |
38,25 |
| 15241 |
05/07/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
76,45 |
76,45 |
76,45 |
| 15242 |
05/07/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
12,65 |
12,65 |
12,65 |
| 15267 |
05/07/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
30,15 |
30,15 |
30,15 |
| 15283 |
06/07/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 15295 |
06/07/2021 |
VOLNI FELIN ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 15296 |
06/07/2021 |
VOLNI FELIN ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 15297 |
06/07/2021 |
VOLNI FELIN ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 15303 |
06/07/2021 |
GRÁFICA VERONA EIRELI ME |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 15340 |
06/07/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 15343 |
06/07/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 15345 |
06/07/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 15347 |
06/07/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
965,00 |
965,00 |
965,00 |
| 15353 |
06/07/2021 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 15354 |
06/07/2021 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 15383 |
07/07/2021 |
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 15386 |
07/07/2021 |
ALEX POLETTO |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 15401 |
07/07/2021 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| Sub-total |
6.512,08 |
6.512,08 |
6.512,08 |
