Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15985 |
13/07/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
28,50 |
28,50 |
28,50 |
| 15988 |
13/07/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
28,50 |
28,50 |
28,50 |
| 15990 |
13/07/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
28,50 |
28,50 |
28,50 |
| 15991 |
13/07/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
28,50 |
28,50 |
28,50 |
| 15993 |
13/07/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
28,50 |
28,50 |
28,50 |
| 15994 |
13/07/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
329,00 |
329,00 |
329,00 |
| 16005 |
13/07/2021 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 16024 |
13/07/2021 |
VOLNI FELIN ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 16028 |
13/07/2021 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 16029 |
13/07/2021 |
VOLNI FELIN ME |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 16092 |
14/07/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 16093 |
14/07/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 16094 |
14/07/2021 |
ANA MARIA ZENATTI PANOSSO 16746473015 |
1.840,00 |
1.840,00 |
1.840,00 |
| 16095 |
14/07/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
174,00 |
174,00 |
174,00 |
| 16096 |
14/07/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 16097 |
14/07/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
174,00 |
174,00 |
174,00 |
| 16098 |
14/07/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 16099 |
14/07/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 16100 |
14/07/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 16101 |
14/07/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| Sub-total |
8.569,50 |
8.569,50 |
8.569,50 |
