Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16292 |
16/07/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 16305 |
16/07/2021 |
CADONAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTOFADOS LTDA ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 16306 |
16/07/2021 |
CADONAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTOFADOS LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 16323 |
19/07/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 16346 |
19/07/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 16364 |
19/07/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 16467 |
22/07/2021 |
JOSE L DE ALMEIDA ME |
818,84 |
818,84 |
818,84 |
| 16483 |
22/07/2021 |
JULIANO NORBACH |
578,00 |
578,00 |
578,00 |
| 16491 |
22/07/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 16492 |
22/07/2021 |
ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 16493 |
22/07/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 16508 |
22/07/2021 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 16512 |
22/07/2021 |
EMERSON ROBERTO ROSSONI 00550391037 |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 16521 |
22/07/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 16525 |
22/07/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 16526 |
22/07/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 16540 |
22/07/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 16541 |
22/07/2021 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 16542 |
22/07/2021 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 16543 |
22/07/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| Sub-total |
9.027,84 |
9.027,84 |
9.027,84 |
