Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16102 |
14/07/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 16105 |
14/07/2021 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
4.621,02 |
4.621,02 |
4.621,02 |
| 16113 |
14/07/2021 |
MECANICA FRONER LTDA ME |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 16117 |
14/07/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 16118 |
14/07/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 16147 |
15/07/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.039,41 |
2.039,41 |
2.039,41 |
| 16148 |
15/07/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 16152 |
15/07/2021 |
MARINA VEICULOS LTDA |
607,00 |
607,00 |
607,00 |
| 16176 |
15/07/2021 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 16182 |
15/07/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
159,24 |
159,24 |
159,24 |
| 16197 |
15/07/2021 |
VOLNI FELIN ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 16229 |
15/07/2021 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 16266 |
16/07/2021 |
OSVALDO DE AZEVEDO 90229843034 |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| 16276 |
16/07/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 16283 |
16/07/2021 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 16287 |
16/07/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 16288 |
16/07/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 16289 |
16/07/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 16290 |
16/07/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 16291 |
16/07/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| Sub-total |
14.796,67 |
14.796,67 |
14.796,67 |
