Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15591 |
08/07/2021 |
Angela dos Santos |
3.802,00 |
3.802,00 |
3.802,00 |
| 15603 |
08/07/2021 |
GENILSE LAMONATTO MILANI ME |
2.350,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
| 15645 |
09/07/2021 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 15678 |
09/07/2021 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 15684 |
09/07/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 15688 |
09/07/2021 |
OSVALDO DE AZEVEDO 90229843034 |
1.490,00 |
1.490,00 |
1.490,00 |
| 15689 |
09/07/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
1.699,00 |
1.699,00 |
1.699,00 |
| 15690 |
09/07/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 15709 |
09/07/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 15723 |
12/07/2021 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 15724 |
12/07/2021 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 15725 |
12/07/2021 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 15730 |
12/07/2021 |
INACIO DALAN 42226732004 |
387,00 |
387,00 |
387,00 |
| 15732 |
12/07/2021 |
INACIO DALAN 42226732004 |
1.236,00 |
1.236,00 |
1.236,00 |
| 15753 |
12/07/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
322,51 |
322,51 |
322,51 |
| 15763 |
12/07/2021 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 15769 |
12/07/2021 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 15770 |
12/07/2021 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 15771 |
12/07/2021 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 15772 |
12/07/2021 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| Sub-total |
47.271,51 |
47.271,51 |
47.271,51 |
