Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2892 |
18/02/2021 |
ONDINA REIS DA SILVA 60455942072 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 2900 |
18/02/2021 |
MICHEL DE VARGAS 02947321014 |
1.855,00 |
1.855,00 |
1.855,00 |
| 2901 |
18/02/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 2904 |
18/02/2021 |
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 2919 |
18/02/2021 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 2920 |
18/02/2021 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2933 |
18/02/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 2969 |
18/02/2021 |
RICARDO LONDERO ME |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 2972 |
18/02/2021 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
1.770,00 |
1.770,00 |
1.770,00 |
| 2974 |
18/02/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 2980 |
18/02/2021 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2991 |
18/02/2021 |
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP |
1.006,00 |
1.006,00 |
1.006,00 |
| 3048 |
18/02/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
599,99 |
599,99 |
599,99 |
| 3051 |
18/02/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.027,70 |
2.027,70 |
2.027,70 |
| 3076 |
19/02/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
393,27 |
393,27 |
393,27 |
| 3082 |
19/02/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.884,62 |
1.884,62 |
1.884,62 |
| 3093 |
19/02/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.552,19 |
1.552,19 |
1.552,19 |
| 3153 |
22/02/2021 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
| 3156 |
22/02/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
1.910,00 |
1.910,00 |
1.910,00 |
| 3198 |
22/02/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
66,26 |
66,26 |
66,26 |
| Sub-total |
22.415,03 |
22.415,03 |
22.415,03 |
