Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2091 |
03/02/2021 |
JEAN PAULO PINHEIRO 03395109003 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 2093 |
03/02/2021 |
BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000 |
1.357,00 |
1.357,00 |
1.357,00 |
| 2104 |
03/02/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 2110 |
03/02/2021 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
2.140,00 |
2.140,00 |
2.140,00 |
| 2113 |
03/02/2021 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
| 2163 |
04/02/2021 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 2235 |
04/02/2021 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
1.924,00 |
1.924,00 |
1.924,00 |
| 2254 |
04/02/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 2272 |
05/02/2021 |
ONDINA REIS DA SILVA 60455942072 |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 2273 |
05/02/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 2278 |
05/02/2021 |
ADELAR ANTONIO FERNANDES 96111607049 |
757,00 |
757,00 |
757,00 |
| 2279 |
05/02/2021 |
ADELAR ANTONIO FERNANDES 96111607049 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2296 |
08/02/2021 |
ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 2306 |
08/02/2021 |
EDGAR NELCI COCCO 34340211087 |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 2318 |
08/02/2021 |
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 2319 |
08/02/2021 |
ONDINA REIS DA SILVA 60455942072 |
1.230,00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
| 2325 |
08/02/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
521,43 |
521,43 |
521,43 |
| 2326 |
08/02/2021 |
WILLIAN LAURO MAZZONETTO 03817586051 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 2330 |
08/02/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 2340 |
08/02/2021 |
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| Sub-total |
22.749,43 |
22.749,43 |
22.749,43 |
