Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3202 |
22/02/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
75,38 |
75,38 |
75,38 |
| 3218 |
22/02/2021 |
EROCI GOMES 93145527053 |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 3243 |
22/02/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 3286 |
23/02/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3290 |
23/02/2021 |
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP |
1.012,00 |
1.012,00 |
1.012,00 |
| 3304 |
23/02/2021 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3306 |
23/02/2021 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3307 |
23/02/2021 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 3308 |
23/02/2021 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 3395 |
24/02/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3792 |
24/02/2021 |
RONALDO ZATTI |
259,80 |
259,80 |
259,80 |
| 3796 |
24/02/2021 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 3806 |
24/02/2021 |
FELIPE LEITE DA SILVA 02715559046 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 3811 |
24/02/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 3848 |
24/02/2021 |
MARINA VEICULOS LTDA |
247,50 |
247,50 |
247,50 |
| 3933 |
25/02/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 3953 |
25/02/2021 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
| 3960 |
25/02/2021 |
AIRTON CABREIRA LOPES 02396784005 ME |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 3961 |
25/02/2021 |
AIRTON CABREIRA LOPES 02396784005 ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3994 |
26/02/2021 |
AIRTON CABREIRA LOPES 02396784005 ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
11.774,68 |
11.774,68 |
11.774,68 |
