Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2341 |
08/02/2021 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 2342 |
08/02/2021 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 2344 |
08/02/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 2345 |
08/02/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
608,00 |
608,00 |
608,00 |
| 2354 |
08/02/2021 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
| 2357 |
08/02/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
237,00 |
237,00 |
237,00 |
| 2415 |
09/02/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
311,55 |
311,55 |
311,55 |
| 2425 |
09/02/2021 |
RONALDO ZATTI |
164,20 |
164,20 |
164,20 |
| 2426 |
09/02/2021 |
RONALDO ZATTI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2431 |
09/02/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2432 |
09/02/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 2436 |
09/02/2021 |
VOLNI FELIN ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 2450 |
09/02/2021 |
VOLNI FELIN ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 2454 |
09/02/2021 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
866,24 |
866,24 |
866,24 |
| 2461 |
09/02/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 2483 |
10/02/2021 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| 2488 |
10/02/2021 |
ONDINA REIS DA SILVA 60455942072 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 2496 |
10/02/2021 |
LEANDRO FABIO BERTANI 80173683053 |
1.230,00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
| 2528 |
10/02/2021 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 2531 |
10/02/2021 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| Sub-total |
12.895,99 |
12.895,99 |
12.895,99 |
