Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7127 |
08/04/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
799,88 |
799,88 |
799,88 |
| 7128 |
08/04/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
106,16 |
106,16 |
106,16 |
| 7502 |
14/04/2021 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
26.868,25 |
26.868,25 |
26.868,25 |
| 7670 |
15/04/2021 |
JOHNNY PEREIRA DE PAULA 06248767998 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 7841 |
19/04/2021 |
CANTARELLI & VISSOTTO ENGENHARIA LTDA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 8970 |
27/04/2021 |
STR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 9389 |
03/05/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
408,00 |
408,00 |
408,00 |
| 9919 |
07/05/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.881,03 |
1.881,03 |
1.881,03 |
| 9920 |
07/05/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
107.275,60 |
107.275,60 |
107.275,60 |
| 9921 |
07/05/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
642,93 |
642,93 |
642,93 |
| 10197 |
11/05/2021 |
CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10358 |
13/05/2021 |
WILIAN DOS SANTOS DENTI 03516677090 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 10539 |
17/05/2021 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
28.580,09 |
28.580,09 |
28.580,09 |
| 11175 |
25/05/2021 |
WILIAN DOS SANTOS DENTI 03516677090 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 12789 |
09/06/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.690,22 |
1.690,22 |
1.690,22 |
| 12790 |
09/06/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
723,95 |
723,95 |
723,95 |
| 12791 |
09/06/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
118.392,97 |
118.392,97 |
118.392,97 |
| 12915 |
10/06/2021 |
WILIAN DOS SANTOS DENTI 03516677090 |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 13287 |
15/06/2021 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
34.416,00 |
34.416,00 |
34.416,00 |
| 13398 |
17/06/2021 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
765,27 |
765,27 |
765,27 |
| Sub-total |
336.550,35 |
336.550,35 |
336.550,35 |
