Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14488 |
28/06/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
154,80 |
154,80 |
154,80 |
| 14886 |
30/06/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
117,00 |
117,00 |
117,00 |
| 14991 |
01/07/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
156,07 |
156,07 |
156,07 |
| 15021 |
02/07/2021 |
TATIANA MARCON MELLO 00220153027 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 15103 |
05/07/2021 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
1.989,50 |
1.989,50 |
1.989,50 |
| 15582 |
08/07/2021 |
MARILENA WIDMAR CADORE |
50,27 |
50,27 |
50,27 |
| 15729 |
12/07/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
438,00 |
438,00 |
438,00 |
| 15858 |
13/07/2021 |
CRISTIAN GAUSMANN 02410358055 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 16149 |
15/07/2021 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
1.798,50 |
1.798,50 |
1.798,50 |
| 16383 |
19/07/2021 |
GIOVANI LUIS FERASSO EIRELI ME |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
| 16556 |
22/07/2021 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
1.645,80 |
1.645,80 |
1.645,80 |
| 16630 |
22/07/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 17240 |
26/07/2021 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
689,50 |
689,50 |
689,50 |
| 17245 |
26/07/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
87,75 |
87,75 |
87,75 |
| 17605 |
30/07/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
195,75 |
195,75 |
195,75 |
| 17815 |
02/08/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
15,20 |
15,20 |
15,20 |
| 18045 |
06/08/2021 |
MARILENA WIDMAR CADORE |
65,23 |
65,23 |
65,23 |
| 18067 |
09/08/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
113,75 |
113,75 |
113,75 |
| 18539 |
18/08/2021 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
1.980,89 |
1.980,89 |
1.980,89 |
| 18541 |
18/08/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
1.940,00 |
1.940,00 |
1.940,00 |
| Sub-total |
13.860,01 |
13.860,01 |
13.860,01 |
