Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21765 |
22/09/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
736,00 |
736,00 |
736,00 |
| 22098 |
28/09/2021 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 22403 |
30/09/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 22604 |
01/10/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 22878 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
18,65 |
18,65 |
18,65 |
| 23340 |
14/10/2021 |
MARILENA WIDMAR CADORE |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 23419 |
14/10/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 23425 |
14/10/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 23641 |
19/10/2021 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
1.998,70 |
1.998,70 |
1.998,70 |
| 23672 |
19/10/2021 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 23866 |
21/10/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
185,96 |
185,96 |
185,96 |
| 23901 |
21/10/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 23903 |
21/10/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
1.860,00 |
1.860,00 |
1.860,00 |
| 24167 |
25/10/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
126,75 |
126,75 |
126,75 |
| 24224 |
25/10/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25093 |
29/10/2021 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 25130 |
29/10/2021 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
1.998,50 |
1.998,50 |
1.998,50 |
| 25292 |
29/10/2021 |
MARILENA WIDMAR CADORE |
45,36 |
45,36 |
45,36 |
| 25296 |
29/10/2021 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 25331 |
29/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
12,10 |
12,10 |
12,10 |
| Sub-total |
13.122,02 |
13.122,02 |
13.122,02 |
