Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18819 |
23/08/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| 18889 |
23/08/2021 |
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
1.970,00 |
1.970,00 |
1.970,00 |
| 18900 |
23/08/2021 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 19690 |
26/08/2021 |
ANDRE FORTE 95624759053 |
81,00 |
81,00 |
81,00 |
| 19745 |
26/08/2021 |
ANDRE FORTE 95624759053 |
81,00 |
81,00 |
81,00 |
| 19748 |
26/08/2021 |
ANDRE FORTE 95624759053 |
166,00 |
166,00 |
166,00 |
| 19845 |
27/08/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
19,55 |
19,55 |
19,55 |
| 19991 |
31/08/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
247,80 |
247,80 |
247,80 |
| 20199 |
02/09/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 20237 |
02/09/2021 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
1.998,60 |
1.998,60 |
1.998,60 |
| 20278 |
02/09/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 20516 |
08/09/2021 |
MARILENA WIDMAR CADORE |
79,30 |
79,30 |
79,30 |
| 20722 |
10/09/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 20735 |
10/09/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| 20758 |
13/09/2021 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
1.999,50 |
1.999,50 |
1.999,50 |
| 20833 |
13/09/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
376,00 |
376,00 |
376,00 |
| 20887 |
14/09/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
598,00 |
598,00 |
598,00 |
| 21101 |
16/09/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
| 21763 |
22/09/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 21764 |
22/09/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| Sub-total |
10.579,75 |
10.579,75 |
10.579,75 |
