Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20125 |
31/08/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
3.129,51 |
3.129,51 |
3.129,51 |
| 20140 |
01/09/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
131,40 |
131,40 |
131,40 |
| 20142 |
01/09/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| 20143 |
01/09/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
259,90 |
259,90 |
259,90 |
| 20148 |
01/09/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
257,24 |
257,24 |
257,24 |
| 20210 |
02/09/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 20382 |
08/09/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
693,00 |
693,00 |
693,00 |
| 20518 |
08/09/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
61,00 |
61,00 |
61,00 |
| 20748 |
10/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
191,69 |
191,69 |
191,69 |
| 20879 |
14/09/2021 |
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA ME |
377,37 |
377,37 |
377,37 |
| 21132 |
17/09/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
481,82 |
481,82 |
481,82 |
| 21148 |
17/09/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
553,33 |
553,33 |
553,33 |
| 21152 |
17/09/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.584,61 |
2.584,61 |
2.584,61 |
| 21163 |
17/09/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
883,46 |
883,46 |
883,46 |
| 21165 |
17/09/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
55,46 |
55,46 |
55,46 |
| 21168 |
17/09/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
716,69 |
716,69 |
716,69 |
| 21206 |
21/09/2021 |
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNO |
207,34 |
207,34 |
207,34 |
| 21237 |
21/09/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 21783 |
23/09/2021 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
166,00 |
166,00 |
166,00 |
| 22023 |
28/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
237,82 |
237,82 |
237,82 |
| Sub-total |
11.471,64 |
11.471,64 |
11.471,64 |
