Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17564 |
30/07/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
75,39 |
75,39 |
75,39 |
| 17624 |
30/07/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
827,00 |
827,00 |
827,00 |
| 17824 |
02/08/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
60,80 |
60,80 |
60,80 |
| 18007 |
05/08/2021 |
SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 18376 |
13/08/2021 |
CLAUDINO BONINAS 38159864000 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 18503 |
17/08/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
75,39 |
75,39 |
75,39 |
| 18549 |
18/08/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
831,20 |
831,20 |
831,20 |
| 19405 |
24/08/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
196,19 |
196,19 |
196,19 |
| 19858 |
27/08/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
27,75 |
27,75 |
27,75 |
| 19880 |
30/08/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 20156 |
01/09/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 21064 |
16/09/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
71,77 |
71,77 |
71,77 |
| 22066 |
28/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
205,35 |
205,35 |
205,35 |
| 22423 |
30/09/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
342,86 |
342,86 |
342,86 |
| 22660 |
04/10/2021 |
ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 22894 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
52,20 |
52,20 |
52,20 |
| 23295 |
13/10/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 23348 |
14/10/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
71,77 |
71,77 |
71,77 |
| 23686 |
19/10/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
293,50 |
293,50 |
293,50 |
| 23761 |
20/10/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
199,91 |
199,91 |
199,91 |
| Sub-total |
4.086,08 |
4.086,08 |
4.086,08 |
