Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15360 |
07/07/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 15439 |
07/07/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
97,82 |
97,82 |
97,82 |
| 15466 |
08/07/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 15467 |
08/07/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 15609 |
09/07/2021 |
MARCIANA ZIBETTI 00163844070 |
1.610,00 |
1.610,00 |
1.610,00 |
| 15613 |
09/07/2021 |
ROMUALDO BUENO |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 15754 |
12/07/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
79,58 |
79,58 |
79,58 |
| 15758 |
12/07/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
75,38 |
75,38 |
75,38 |
| 15761 |
12/07/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
81,66 |
81,66 |
81,66 |
| 15833 |
13/07/2021 |
DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 |
909,00 |
909,00 |
909,00 |
| 15856 |
13/07/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
359,00 |
359,00 |
359,00 |
| 15861 |
13/07/2021 |
GILBERTO DE SOUZA 80296173053 |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 15862 |
13/07/2021 |
GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 15865 |
13/07/2021 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 15959 |
13/07/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| 15967 |
13/07/2021 |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 16087 |
14/07/2021 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 16091 |
14/07/2021 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 16119 |
14/07/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 16125 |
14/07/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| Sub-total |
15.877,44 |
15.877,44 |
15.877,44 |
