Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16136 |
15/07/2021 |
SILVANE BUENO RIBEIRO 03626824020 |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 16150 |
15/07/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 16173 |
15/07/2021 |
ANTONIO JOCEMAR SOARES 00042237050 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 16192 |
15/07/2021 |
MARCELO DOS SANTOS PRESTES 00712480056 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 16200 |
15/07/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| 16201 |
15/07/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
| 16232 |
16/07/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 16274 |
16/07/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 16318 |
16/07/2021 |
EROCI GOMES 93145527053 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 16339 |
19/07/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 16367 |
19/07/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
874,00 |
874,00 |
874,00 |
| 16368 |
19/07/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
872,00 |
872,00 |
872,00 |
| 16389 |
19/07/2021 |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
345,55 |
345,55 |
345,55 |
| 16395 |
20/07/2021 |
FABIO PODENSKI 01521529035 |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
| 16396 |
20/07/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
| 16397 |
20/07/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
878,00 |
878,00 |
878,00 |
| 16407 |
20/07/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
876,00 |
876,00 |
876,00 |
| 16424 |
20/07/2021 |
METALURGICA SANSY LTDA |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 16515 |
22/07/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
126,93 |
126,93 |
126,93 |
| 16703 |
22/07/2021 |
LUIS ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS 01604047038 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| Sub-total |
19.512,48 |
19.512,48 |
19.512,48 |
