Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13019 |
11/06/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 13020 |
11/06/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 13024 |
11/06/2021 |
ALBINO ABEL TROMBETA ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 13043 |
11/06/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
124,88 |
124,88 |
124,88 |
| 13044 |
11/06/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
322,12 |
322,12 |
322,12 |
| 13045 |
11/06/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
73,86 |
73,86 |
73,86 |
| 13056 |
11/06/2021 |
ROMUALDO BUENO |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 13058 |
14/06/2021 |
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 13060 |
14/06/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 13062 |
14/06/2021 |
LUIZ HENRIQUE SZYDLOSKI |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 13064 |
14/06/2021 |
CLEMI DE MELLO GOMES 01457236079 |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| 13297 |
16/06/2021 |
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 13302 |
16/06/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 13303 |
16/06/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 13331 |
16/06/2021 |
ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 13339 |
16/06/2021 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
| 13394 |
17/06/2021 |
FABIO PODENSKI 01521529035 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 13412 |
17/06/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
380,82 |
380,82 |
380,82 |
| 13413 |
17/06/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
484,23 |
484,23 |
484,23 |
| 13417 |
17/06/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
211,22 |
211,22 |
211,22 |
| Sub-total |
16.272,13 |
16.272,13 |
16.272,13 |
