Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12630 |
07/06/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
78,80 |
78,80 |
78,80 |
| 12632 |
07/06/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
77,39 |
77,39 |
77,39 |
| 12658 |
07/06/2021 |
SUANI DOS SANTOS 84903740072 |
2.230,00 |
2.230,00 |
2.230,00 |
| 12700 |
08/06/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
87,88 |
87,88 |
87,88 |
| 12702 |
08/06/2021 |
FERNANDO DE VARGAS 02801903019 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 12744 |
08/06/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 12765 |
08/06/2021 |
MARCELO DOS SANTOS PRESTES 00712480056 |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 12783 |
09/06/2021 |
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 12785 |
09/06/2021 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 12786 |
09/06/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 12809 |
09/06/2021 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 12877 |
10/06/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 12906 |
10/06/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 13010 |
11/06/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 13011 |
11/06/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 13012 |
11/06/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 13013 |
11/06/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 13014 |
11/06/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 13016 |
11/06/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 13018 |
11/06/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| Sub-total |
12.244,07 |
12.244,07 |
12.244,07 |
