Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12398 |
02/06/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
168,60 |
168,60 |
168,60 |
12399 |
02/06/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
77,40 |
77,40 |
77,40 |
12410 |
02/06/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
58,20 |
58,20 |
58,20 |
12424 |
02/06/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
12426 |
02/06/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
12427 |
02/06/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
12447 |
04/06/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
12448 |
04/06/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
12449 |
04/06/2021 |
SANDRA MARIA SPEZIA 90967879000 |
1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
12489 |
04/06/2021 |
MARCELO DA SILVA ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
12495 |
04/06/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
956,00 |
956,00 |
956,00 |
12496 |
04/06/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
12498 |
04/06/2021 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
12501 |
04/06/2021 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
12514 |
07/06/2021 |
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
12516 |
07/06/2021 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
12531 |
07/06/2021 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
12532 |
07/06/2021 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
12542 |
07/06/2021 |
SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA |
1.305,00 |
1.305,00 |
1.305,00 |
12571 |
07/06/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
84,15 |
84,15 |
84,15 |
Sub-total |
19.332,21 |
19.332,21 |
19.332,21 |