Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12398 |
02/06/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
168,60 |
168,60 |
168,60 |
| 12399 |
02/06/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
77,40 |
77,40 |
77,40 |
| 12410 |
02/06/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
58,20 |
58,20 |
58,20 |
| 12424 |
02/06/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 12426 |
02/06/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 12427 |
02/06/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 12447 |
04/06/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 12448 |
04/06/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 12449 |
04/06/2021 |
SANDRA MARIA SPEZIA 90967879000 |
1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
| 12489 |
04/06/2021 |
MARCELO DA SILVA ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 12495 |
04/06/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
956,00 |
956,00 |
956,00 |
| 12496 |
04/06/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
| 12498 |
04/06/2021 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 12501 |
04/06/2021 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 12514 |
07/06/2021 |
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 12516 |
07/06/2021 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 12531 |
07/06/2021 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 12532 |
07/06/2021 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 12542 |
07/06/2021 |
SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA |
1.305,00 |
1.305,00 |
1.305,00 |
| 12571 |
07/06/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
84,15 |
84,15 |
84,15 |
| Sub-total |
19.332,21 |
19.332,21 |
19.332,21 |
