Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10078 |
10/05/2021 |
CARLOS EDUARDO DE MOURA 00158297075 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 10085 |
10/05/2021 |
DEBORA PERALTA 01939816025 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 10139 |
11/05/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 10167 |
11/05/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
80,97 |
80,97 |
80,97 |
| 10244 |
12/05/2021 |
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 10275 |
12/05/2021 |
CLEITON JARDEL TELES 02201360090 |
2.650,00 |
2.650,00 |
2.650,00 |
| 10302 |
12/05/2021 |
CARLOS EDUARDO DE MOURA 00158297075 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 10350 |
13/05/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 10509 |
14/05/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 10510 |
14/05/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 10511 |
14/05/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| 10512 |
14/05/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 10554 |
17/05/2021 |
CLEITON JARDEL TELES 02201360090 |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 10574 |
17/05/2021 |
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 10669 |
18/05/2021 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10753 |
19/05/2021 |
ROMUALDO BUENO |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 10770 |
19/05/2021 |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
1.777,80 |
1.777,80 |
1.777,80 |
| 10790 |
19/05/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 10800 |
19/05/2021 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 10871 |
20/05/2021 |
ELOI GIORDANI 60455586004 |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| Sub-total |
22.483,77 |
22.483,77 |
22.483,77 |
