Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9623 |
05/05/2021 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 9625 |
05/05/2021 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 9626 |
05/05/2021 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 9627 |
05/05/2021 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 9628 |
05/05/2021 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 9629 |
05/05/2021 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 9631 |
05/05/2021 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 9633 |
05/05/2021 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 9669 |
05/05/2021 |
GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP |
2.421,30 |
2.421,30 |
2.421,30 |
| 9758 |
06/05/2021 |
CARLOS EDUARDO DE MOURA 00158297075 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 9791 |
06/05/2021 |
VALDAIR PANOSSO ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 9816 |
06/05/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
63,72 |
63,72 |
63,72 |
| 9823 |
06/05/2021 |
GILBERTO DE SOUZA 80296173053 |
1.190,00 |
1.190,00 |
1.190,00 |
| 9825 |
06/05/2021 |
LUIS ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS 01604047038 |
652,00 |
652,00 |
652,00 |
| 9865 |
06/05/2021 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 9880 |
06/05/2021 |
TATIANE COSTA DOS SANTOS 03068808065 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 9999 |
10/05/2021 |
MARCELO DOS SANTOS PRESTES 00712480056 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 10046 |
10/05/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
106,17 |
106,17 |
106,17 |
| 10050 |
10/05/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
78,05 |
78,05 |
78,05 |
| 10053 |
10/05/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
75,28 |
75,28 |
75,28 |
| Sub-total |
14.066,52 |
14.066,52 |
14.066,52 |
